Tabelle der Haushaltsempfehlungen BKS 04.12.2024
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport
| Maßnahme/Antrag |
Betrag |
Träger/Kita |
Beschluss |
Abstimmung |
| Erneuerung der Fenster (Krippe und Besprechungsräume) |
15.000 € |
AWO Kita Renate Palm |
Abgelehnt – Entfernt aus dem Haushaltsentwurf |
10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen |
| Zuschuss für Garderoben |
20.000 € |
AWO Kita Renate Palm |
Bewilligt |
5 Ja, 5 Nein, 0 Enthaltungen |
| Zuschuss für Tabletts |
3.000 € |
Evangelische Kita Schulau |
Abgelehnt |
0 Ja, 10 Nein, 0 Enthaltungen |
| Zuschuss für Kinderspielhaus |
1.700 € |
Ev.-luth. Kita Löwenzahn |
Abgelehnt |
2 Ja, 8 Nein, 0 Enthaltungen |
| Erneuerung des Fußbodens |
10.000 € |
AWO Traute Gothe |
Nicht empfohlen |
- |
| Wasserstelle Außenbereich |
15.000 € |
AWO Traute Gothe |
Nicht empfohlen |
- |
| Schalldämmung in Waschräumen |
12.000 € |
AWO Hanna Lucas |
Nicht empfohlen |
- |
| Neuer Fußboden mit Trittschalldämmung |
3.000 € |
AWO Hanna Lucas |
Nicht empfohlen |
- |
| Spielhaus für die Krippe |
5.000 € |
AWO Hanna Lucas |
Nicht empfohlen |
- |
| Weichbodenmatte für Turnhalle |
1.000 € |
AWO Hanna Lucas |
Nicht empfohlen |
- |
| Outdoor Sitzgruppe für Krippe |
900 € |
AWO Hanna Lucas |
Nicht empfohlen |
- |
| Erneuerung der Schließanlage |
23.000 € |
DRK Kita Spatzennest |
Nicht empfohlen |
- |
| Erneuerung der Eingangstür |
35.000 € |
DRK Kita Flerrentwiete |
Nicht empfohlen |
- |
| Ausstattung von Spielhaus und Möbeln |
9.000 € → 4.500 € |
Lütt Arche |
Teilweise bewilligt |
- |
| Tische und Stühle (Elementarbereich) |
12.500 € |
Kath. Kita "St. Marien" |
Nicht empfohlen |
- |
| Umsetzung von Sanierungsvorgaben |
22.000 € → 15.000 € |
Waldorfkindergarten |
Teilweise bewilligt |
- |
| Rollenspielraum |
21.000 € |
Fröbel Kita Wasserstrolche |
Nicht empfohlen |
- |
| Erneuerung Außengelände |
31.500 € |
Fröbel Kita Wasserstrolche |
Nicht empfohlen |
| Boden in der Placa |
22.257 € |
Fröbel Kita Wasserstrolche |
Nicht empfohlen |
| Karrenunterstände |
10.000 € |
Fröbel Kita Wasserstrolche |
Nicht empfohlen |
Beschluss: PIA-Stellen
Beschluss: „Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt, die Mittel für die drei folgenden neuen PIA-Stellen bereitzustellen.“
Abstimmung: 4 Ja, 6 Nein, 0 Enthaltungen
| Maßnahme/Antrag |
Betrag |
Träger/Kita |
Beschluss |
Abstimmung |
| PIA-Ausbildungsplatz (3 Jahre, 2025: 10.000 €, gesamt: 75.000 €) |
10.000 € |
Ev.-luth. Kita Löwenzahn |
Abgelehnt |
4 Ja, 6 Nein, 0 Enthaltungen |
| PIA-Ausbildungsplatz (3 Jahre, 2025: 10.000 €, gesamt: 77.000 €) |
10.000 € |
Kath. Kita St. Marien |
Abgelehnt |
4 Ja, 6 Nein, 0 Enthaltungen |
| PIA-Ausbildungsplatz (3 Jahre, 2025: 10.000 €, gesamt: 75.000 €) |
10.000 € |
Evangelische Kita Schulau |
Abgelehnt |
4 Ja, 6 Nein, 0 Enthaltungen |
Fortsetzung der Tabelle: Beschlüsse zu GAI und Geschäftsbedarf
| Maßnahme/Antrag |
Betrag |
Träger/Kita |
Beschluss |
Abstimmung |
| Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) |
30.500 € |
Evangelische Kita Schulau |
Bewilligt |
10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen |
| Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) |
26.800 € |
Ev.-luth. Kita Löwenzahn |
Bewilligt |
9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung |
| Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) |
19.900 € statt 17.000 € |
Ev.-luth. Kita Regenbogen |
Bewilligt entgegen Kuratorium |
1 Ja, 7 Nein, 2 Enthaltungen |
| Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) |
30.200 € |
Kita Lebenshilfe |
Bewilligt |
8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen |
| Geschäftsbedarf |
25.558,80 € |
Kita Lebenshilfe |
Abgelehnt |
0 Ja, 10 Nein, 0 Enthaltungen |
Fortsetzung der Tabelle: Korrekturen im Haushaltsentwurf
Beschluss: „Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt, die unten stehenden Korrekturen in den Haushaltsentwurf aufzunehmen.“
Abstimmung: 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
| Maßnahme/Antrag |
Betrag (alt) |
Betrag (neu) |
Träger/Kita |
Begründung |
Beschluss |
| Personalkosten |
1.528.000,00 € |
1.634.284,67 € |
DRK Kita Spatzennest |
Verfügungszeiten waren in der ursprünglichen Anmeldung nicht berücksichtigt |
Bewilligt |
| Verwaltungskosten |
152.800,00 € |
114.399,93 € |
DRK Kita Spatzennest |
Antrag auf Mehrbedarf wurde zurückgezogen; Personalkostensteigerung berücksichtigt |
Bewilligt |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben |
38.700,00 € |
10.000,00 € |
DRK Kita Spatzennest |
Falsche Zuordnung wurde korrigiert |
Bewilligt |
| Personalkosten |
1.002.005,00 € |
1.080.587,82 € |
DRK Kita Flerrentwiete |
Verfügungszeiten waren in der ursprünglichen Anmeldung nicht berücksichtigt |
Bewilligt |
| Verwaltungskosten |
100.200,00 € |
75.641,15 € |
DRK Kita Flerrentwiete |
- |
Bewilligt |
| Sonstige Personalkosten |
298.100,00 € |
294.600,00 € |
Kath. Kita "St. Marien" |
Nachträgliche Korrektur der Kosten für PIA |
Bewilligt |
| Defizit Verpflegungskosten |
3.000,00 € |
3.500,00 € |
Kath. Kita "St. Marien" |
Nachträgliche Korrektur des Verpflegungskosten-Defizits |
Bewilligt |
Fortsetzung der Tabelle: Investive Maßnahmen und Betriebensausgab
| Maßnahme/Antrag |
Betrag |
Träger/Kita |
Beschluss |
Abstimmung |
| Waschmaschine und Wäschetrockner |
7.500 € |
DRK Kita Spatzennest |
Bewilligt |
8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen |
| Sicherheitsbeleuchtung |
20.100 € |
DRK Kita Spatzennest |
Bewilligt |
8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen |
| Türen und Türrahmen |
11.100 € |
DRK Kita Spatzennest |
Bewilligt |
8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben |
36.400 € |
Kita Lebenshilfe |
Abgelehnt |
0 Ja, 10 Nein, 0 Enthaltungen |
| Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen |
2.800 € |
Kita Wasserstrolche |
Bewilligt |
10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen |
| Sanierung des Außengeländes |
61.000 € |
Kita Schulau |
Bewilligt |
10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen |
Zusammenfassung:
- Die investiven Maßnahmen der DRK Kita Spatzennest (z. B. Waschmaschine, Sicherheitsbeleuchtung) wurden bewilligt.
- Der Antrag für besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Kita Lebenshilfe wurde abgelehnt.
- Zusätzliche Mittel für Schädlingsbekämpfung und die Sanierung des Außengeländes wurden genehmigt.
Fortsetzung der Tabelle: Stellenplanergänzung und SKB-Ausstattung
| Maßnahme/Antrag |
Betrag |
Träger/Kita |
Beschluss |
Abstimmung |
| Stellenplan-Ergänzung: Erzieher/in (0,718/28 Std./Woche) |
~34.300 €/Jahr |
Produkt Schulkinderbetreuung |
Bewilligt |
9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung |
| Stellenplan-Ergänzung: Sozialpädagog. Assistent/in (0,564/23 Std./Woche) |
~23.000 €/Jahr |
Produkt Schulkinderbetreuung |
Bewilligt |
9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung |
| Erhöhung der Haushaltanmeldung: Ausstattung SKB-Gruppe |
24.000 € |
Standort Highlight |
Bewilligt |
9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung |
Zusammenfassung:
- Die Stellenplan-Ergänzungen für eine/n Erzieher/in und eine/n Sozialpädagogische/n Assistent/in wurden genehmigt.
- Die Erhöhung der Haushaltsanmeldung für die Ausstattung der neuen SKB-Gruppe wurde ebenfalls bewilligt.
TOP 5: Haushaltssatzung 2025 – Beschlüsse und Empfehlungen
| Maßnahme/Antrag |
Betrag |
Träger/Kita |
Beschluss |
Abstimmung |
| Erneuerung der Fenster (Krippe und Besprechungsräume) |
15.000 € |
AWO Kita Renate Palm |
Abgelehnt – Entfernt aus dem Haushaltsentwurf |
10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen |
| Zuschuss für Garderoben |
20.000 € |
AWO Kita Renate Palm |
Bewilligt |
5 Ja, 5 Nein, 0 Enthaltungen |
| Zuschuss für Tabletts |
3.000 € |
Evangelische Kita Schulau |
Abgelehnt |
0 Ja, 10 Nein, 0 Enthaltungen |
| Zuschuss für Kinderspielhaus |
1.700 € |
Ev.-luth. Kita Löwenzahn |
Abgelehnt |
2 Ja, 8 Nein, 0 Enthaltungen |
| Erneuerung des Fußbodens |
10.000 € |
AWO Traute Gothe |
Nicht empfohlen |
- |
| Wasserstelle Außenbereich |
15.000 € |
AWO Traute Gothe |
Nicht empfohlen |
- |
| Schalldämmung in Waschräumen |
12.000 € |
AWO Hanna Lucas |
Nicht empfohlen |
- |
| Sanierung Außengelände |
61.000 € |
Kita Schulau |
Bewilligt |
10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen |
| Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen |
2.800 € |
Kita Wasserstrolche |
Bewilligt |
10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen |
| Waschmaschine und Wäschetrockner |
7.500 € |
DRK Kita Spatzennest |
Bewilligt |
8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen |
| Sicherheitsbeleuchtung |
20.100 € |
DRK Kita Spatzennest |
Bewilligt |
8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen |
| Türen und Türrahmen |
11.100 € |
DRK Kita Spatzennest |
Bewilligt |
8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen |
| Erhöhung Haushaltsanmeldung SKB-Gruppe |
24.000 € |
Standort Highlight |
Bewilligt |
9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung |
| Stellenplan-Ergänzung: Erzieher/in (0,718/28 Std./Woche) |
~34.300 €/Jahr |
Produkt Schulkinderbetreuung |
Bewilligt |
9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung |
| Stellenplan-Ergänzung: Sozialpädagogische Assistent/in (0,564/23 Std./Woche) |
~23.000 €/Jahr |
Produkt Schulkinderbetreuung |
Bewilligt |
9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung |
Zusammenfassung:
- Mehrere GAI-Maßnahmen und investive Maßnahmen wurden bewilligt.
- Die Erhöhung der Haushaltsanmeldung für die SKB-Gruppe und neue Stellenplan-Ergänzungen wurden beschlossen.
- Einige Anträge (z. B. besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäftsbedarf) wurden abgelehnt oder angepasst.
