Tabelle der Haushaltsempfehlungen BKS 04.12.2024

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme/Antrag Betrag Träger/Kita Beschluss Abstimmung
Erneuerung der Fenster (Krippe und Besprechungsräume) 15.000 € AWO Kita Renate Palm Abgelehnt – Entfernt aus dem Haushaltsentwurf 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Zuschuss für Garderoben 20.000 € AWO Kita Renate Palm Bewilligt 5 Ja, 5 Nein, 0 Enthaltungen
Zuschuss für Tabletts 3.000 € Evangelische Kita Schulau Abgelehnt 0 Ja, 10 Nein, 0 Enthaltungen
Zuschuss für Kinderspielhaus 1.700 € Ev.-luth. Kita Löwenzahn Abgelehnt 2 Ja, 8 Nein, 0 Enthaltungen
Erneuerung des Fußbodens 10.000 € AWO Traute Gothe Nicht empfohlen -
Wasserstelle Außenbereich 15.000 € AWO Traute Gothe Nicht empfohlen -
Schalldämmung in Waschräumen 12.000 € AWO Hanna Lucas Nicht empfohlen -
Neuer Fußboden mit Trittschalldämmung 3.000 € AWO Hanna Lucas Nicht empfohlen -
Spielhaus für die Krippe 5.000 € AWO Hanna Lucas Nicht empfohlen -
Weichbodenmatte für Turnhalle 1.000 € AWO Hanna Lucas Nicht empfohlen -
Outdoor Sitzgruppe für Krippe 900 € AWO Hanna Lucas Nicht empfohlen -
Erneuerung der Schließanlage 23.000 € DRK Kita Spatzennest Nicht empfohlen -
Erneuerung der Eingangstür 35.000 € DRK Kita Flerrentwiete Nicht empfohlen -
Ausstattung von Spielhaus und Möbeln 9.000 € → 4.500 € Lütt Arche Teilweise bewilligt -
Tische und Stühle (Elementarbereich) 12.500 € Kath. Kita "St. Marien" Nicht empfohlen -
Umsetzung von Sanierungsvorgaben 22.000 € → 15.000 € Waldorfkindergarten Teilweise bewilligt -
Rollenspielraum 21.000 € Fröbel Kita Wasserstrolche Nicht empfohlen -
Erneuerung Außengelände 31.500 € Fröbel Kita Wasserstrolche Nicht empfohlen
Boden in der Placa 22.257 € Fröbel Kita Wasserstrolche Nicht empfohlen
Karrenunterstände 10.000 € Fröbel Kita Wasserstrolche Nicht empfohlen

Beschluss: PIA-Stellen

Beschluss: „Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt, die Mittel für die drei folgenden neuen PIA-Stellen bereitzustellen.“

Abstimmung: 4 Ja, 6 Nein, 0 Enthaltungen

Maßnahme/Antrag Betrag Träger/Kita Beschluss Abstimmung
PIA-Ausbildungsplatz (3 Jahre, 2025: 10.000 €, gesamt: 75.000 €) 10.000 € Ev.-luth. Kita Löwenzahn Abgelehnt 4 Ja, 6 Nein, 0 Enthaltungen
PIA-Ausbildungsplatz (3 Jahre, 2025: 10.000 €, gesamt: 77.000 €) 10.000 € Kath. Kita St. Marien Abgelehnt 4 Ja, 6 Nein, 0 Enthaltungen
PIA-Ausbildungsplatz (3 Jahre, 2025: 10.000 €, gesamt: 75.000 €) 10.000 € Evangelische Kita Schulau Abgelehnt 4 Ja, 6 Nein, 0 Enthaltungen

Fortsetzung der Tabelle: Beschlüsse zu GAI und Geschäftsbedarf

Maßnahme/Antrag Betrag Träger/Kita Beschluss Abstimmung
Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) 30.500 € Evangelische Kita Schulau Bewilligt 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) 26.800 € Ev.-luth. Kita Löwenzahn Bewilligt 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung
Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) 19.900 € statt 17.000 € Ev.-luth. Kita Regenbogen Bewilligt entgegen Kuratorium 1 Ja, 7 Nein, 2 Enthaltungen
Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) 30.200 € Kita Lebenshilfe Bewilligt 8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen
Geschäftsbedarf 25.558,80 € Kita Lebenshilfe Abgelehnt 0 Ja, 10 Nein, 0 Enthaltungen

Fortsetzung der Tabelle: Korrekturen im Haushaltsentwurf

Beschluss: „Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt, die unten stehenden Korrekturen in den Haushaltsentwurf aufzunehmen.“

Abstimmung: 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

Maßnahme/Antrag Betrag (alt) Betrag (neu) Träger/Kita Begründung Beschluss
Personalkosten 1.528.000,00 € 1.634.284,67 € DRK Kita Spatzennest Verfügungszeiten waren in der ursprünglichen Anmeldung nicht berücksichtigt Bewilligt
Verwaltungskosten 152.800,00 € 114.399,93 € DRK Kita Spatzennest Antrag auf Mehrbedarf wurde zurückgezogen; Personalkostensteigerung berücksichtigt Bewilligt
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 38.700,00 € 10.000,00 € DRK Kita Spatzennest Falsche Zuordnung wurde korrigiert Bewilligt
Personalkosten 1.002.005,00 € 1.080.587,82 € DRK Kita Flerrentwiete Verfügungszeiten waren in der ursprünglichen Anmeldung nicht berücksichtigt Bewilligt
Verwaltungskosten 100.200,00 € 75.641,15 € DRK Kita Flerrentwiete - Bewilligt
Sonstige Personalkosten 298.100,00 € 294.600,00 € Kath. Kita "St. Marien" Nachträgliche Korrektur der Kosten für PIA Bewilligt
Defizit Verpflegungskosten 3.000,00 € 3.500,00 € Kath. Kita "St. Marien" Nachträgliche Korrektur des Verpflegungskosten-Defizits Bewilligt

Fortsetzung der Tabelle: Investive Maßnahmen und Betriebensausgab

Maßnahme/Antrag Betrag Träger/Kita Beschluss Abstimmung
Waschmaschine und Wäschetrockner 7.500 € DRK Kita Spatzennest Bewilligt 8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen
Sicherheitsbeleuchtung 20.100 € DRK Kita Spatzennest Bewilligt 8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen
Türen und Türrahmen 11.100 € DRK Kita Spatzennest Bewilligt 8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 36.400 € Kita Lebenshilfe Abgelehnt 0 Ja, 10 Nein, 0 Enthaltungen
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 2.800 € Kita Wasserstrolche Bewilligt 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Sanierung des Außengeländes 61.000 € Kita Schulau Bewilligt 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

Zusammenfassung:

  • Die investiven Maßnahmen der DRK Kita Spatzennest (z. B. Waschmaschine, Sicherheitsbeleuchtung) wurden bewilligt.
  • Der Antrag für besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Kita Lebenshilfe wurde abgelehnt.
  • Zusätzliche Mittel für Schädlingsbekämpfung und die Sanierung des Außengeländes wurden genehmigt.

 

Fortsetzung der Tabelle: Stellenplanergänzung und SKB-Ausstattung

Maßnahme/Antrag Betrag Träger/Kita Beschluss Abstimmung
Stellenplan-Ergänzung: Erzieher/in (0,718/28 Std./Woche) ~34.300 €/Jahr Produkt Schulkinderbetreuung Bewilligt 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung
Stellenplan-Ergänzung: Sozialpädagog. Assistent/in (0,564/23 Std./Woche) ~23.000 €/Jahr Produkt Schulkinderbetreuung Bewilligt 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung
Erhöhung der Haushaltanmeldung: Ausstattung SKB-Gruppe 24.000 € Standort Highlight Bewilligt 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung

Zusammenfassung:

  • Die Stellenplan-Ergänzungen für eine/n Erzieher/in und eine/n Sozialpädagogische/n Assistent/in wurden genehmigt.
  • Die Erhöhung der Haushaltsanmeldung für die Ausstattung der neuen SKB-Gruppe wurde ebenfalls bewilligt.

TOP 5: Haushaltssatzung 2025 – Beschlüsse und Empfehlungen

Maßnahme/Antrag Betrag Träger/Kita Beschluss Abstimmung
Erneuerung der Fenster (Krippe und Besprechungsräume) 15.000 € AWO Kita Renate Palm Abgelehnt – Entfernt aus dem Haushaltsentwurf 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Zuschuss für Garderoben 20.000 € AWO Kita Renate Palm Bewilligt 5 Ja, 5 Nein, 0 Enthaltungen
Zuschuss für Tabletts 3.000 € Evangelische Kita Schulau Abgelehnt 0 Ja, 10 Nein, 0 Enthaltungen
Zuschuss für Kinderspielhaus 1.700 € Ev.-luth. Kita Löwenzahn Abgelehnt 2 Ja, 8 Nein, 0 Enthaltungen
Erneuerung des Fußbodens 10.000 € AWO Traute Gothe Nicht empfohlen -
Wasserstelle Außenbereich 15.000 € AWO Traute Gothe Nicht empfohlen -
Schalldämmung in Waschräumen 12.000 € AWO Hanna Lucas Nicht empfohlen -
Sanierung Außengelände 61.000 € Kita Schulau Bewilligt 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 2.800 € Kita Wasserstrolche Bewilligt 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Waschmaschine und Wäschetrockner 7.500 € DRK Kita Spatzennest Bewilligt 8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen
Sicherheitsbeleuchtung 20.100 € DRK Kita Spatzennest Bewilligt 8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen
Türen und Türrahmen 11.100 € DRK Kita Spatzennest Bewilligt 8 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen
Erhöhung Haushaltsanmeldung SKB-Gruppe 24.000 € Standort Highlight Bewilligt 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung
Stellenplan-Ergänzung: Erzieher/in (0,718/28 Std./Woche) ~34.300 €/Jahr Produkt Schulkinderbetreuung Bewilligt 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung
Stellenplan-Ergänzung: Sozialpädagogische Assistent/in (0,564/23 Std./Woche) ~23.000 €/Jahr Produkt Schulkinderbetreuung Bewilligt 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung

Zusammenfassung:

  • Mehrere GAI-Maßnahmen und investive Maßnahmen wurden bewilligt.
  • Die Erhöhung der Haushaltsanmeldung für die SKB-Gruppe und neue Stellenplan-Ergänzungen wurden beschlossen.
  • Einige Anträge (z. B. besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäftsbedarf) wurden abgelehnt oder angepasst.

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